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Total Inicial
29.162.051,60
Total Atualizado
31.245.229,82
Total Empenhado
16.797.655,55
Total Liquidado
15.530.857,10
Total Pago
14.863.580,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
Banco do Brasil S/A
00.000.000/0524-00
8.000,00
10.001,00
18.001,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
NORTEC - NORTE ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
20.608.115/0001-70
176.000,00
0,00
176.000,00
3.796,00
3.796,00
3.796,00
Visualizar Empenho
0003
2025
31909400
FERNANDO ALVES DOS SANTOS
XXX.310.706-XX
1.000,00
1.861,37
2.861,37
2.262,92
1.861,36
1.861,36
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
DJALMA GUIMARAES TOLENTINO JUNIOR
12.442.171/0001-50
501.000,00
100.000,00
601.000,00
11.318,96
11.318,96
11.318,96
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
DJALMA GUIMARAES TOLENTINO JUNIOR
12.442.171/0001-50
501.000,00
100.000,00
601.000,00
21.180,37
21.180,37
21.180,37
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
CAMIBUS AUTO CENTER EIRELI
20.329.874/0001-02
14.000,00
15.500,00
29.500,00
4.329,35
4.329,35
4.329,35
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
SMART AUTOPECAS LTDA
43.906.111/0001-74
1.893.414,70
0,00
1.893.414,70
1.326,78
1.326,78
1.326,78
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
1.893.414,70
0,00
1.893.414,70
1.965,47
1.965,47
1.965,47
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
VANESSA BARBOSA SOARES
55.507.025/0001-78
500.000,00
140.000,00
640.000,00
7.280,00
7.280,00
7.280,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
OCIENE REGINA FERNANDES DANTAS
01.594.486/0001-04
1.893.414,70
0,00
1.893.414,70
9.190,72
9.190,72
9.190,72
Visualizar Empenho
1-10 de 4712 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
19.604.921,57
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4144
01
4891
1
13/06/2025
Despesa Orçamentária
40.447.758/0001-97
MILTON MARQUES DA SILVA
88.398,00
Visualizar OP
1923
01
2088
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
11.898.430/0001-99
Panificadora e Confeitaria R.M. Ltda.
3.004,20
Visualizar OP
1553
01
0445
1
06/03/2025
Despesa Orçamentária
49.874.707/0001-16
49.874.707 JEFFERSON ISTEFONE CARNEIRO
18,00
Visualizar OP
1915
01
1633
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
12.251.837/0001-92
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
552,00
Visualizar OP
1924
01
2086
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
54.292.911/0001-69
CLINICA MEDICA MARIANNE GUIMARAES PEREIRA LTDA
4.000,00
Visualizar OP
1916
01
1634
1
19/03/2025
Despesa Orçamentária
12.251.837/0001-92
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
552,00
Visualizar OP
1919
01
0152
2
19/03/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
617,20
Visualizar OP
1925
01
0206
3
19/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.620.938-XX
Jose Nunes da Silva
70,00
Visualizar OP
2226
01
1010
1
25/03/2025
Despesa Orçamentária
24.540.620/0001-81
AUTO POSTO POTENCIA DE MAMONAS LTDA.
2.326,03
Visualizar OP
1557
01
1309
1
10/03/2025
Despesa Orçamentária
22.538.375/0001-42
MINAS IRRIGACAO LTDA
845,00
Visualizar OP
1-10 de 4526 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
854.977,92
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1684
01
10/03/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
0133
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
1430
01
10/02/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
2977
01
28/04/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
3457
01
13/05/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
4593
01
20/06/2025
Transferência Financeira
02.296.963/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMONAS
142.496,32
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
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