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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
53.940.000,00
Total Atualizado
53.940.000,00
Total Empenhado
2.698.095,37
Total Liquidado
1.175.000,30
Total Pago
442.497,13
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0841
2026
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL ALMEIDA E SALES LTDA
21.280.420/0001-49
156.000,00
0,00
156.000,00
266,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0692
2026
33903000
PANIFICADORA E CONFEITARIA R.M. LTDA
11.898.430/0001-99
156.000,00
0,00
156.000,00
729,44
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0497
2026
33903000
CENTER MANIA PAPELARIA LTDA
07.795.543/0001-91
156.000,00
0,00
156.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
Visualizar Empenho
0381
2026
33903000
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA.
57.707.826/0001-02
156.000,00
0,00
156.000,00
202,08
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0380
2026
33903000
CENTER MANIA PAPELARIA LTDA
07.795.543/0001-91
156.000,00
0,00
156.000,00
1.769,10
1.769,10
0,00
Visualizar Empenho
0283
2026
33903000
FRANCIELE FERREIRA CUSTODIO GUERRA
29.590.160/0001-10
156.000,00
0,00
156.000,00
196,70
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0282
2026
33903000
REPOR DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
36.845.974/0001-13
156.000,00
0,00
156.000,00
155,35
123,95
0,00
Visualizar Empenho
0281
2026
33903000
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
04.930.131/0001-29
156.000,00
0,00
156.000,00
300,75
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0187
2026
33903000
TOP MONTES PECAS LTDA
22.851.892/0001-77
156.000,00
0,00
156.000,00
135,57
135,57
0,00
Visualizar Empenho
0695
2026
33903400
Luana Estefany Maria Santos Barreiro
XXX.601.156-XX
328.000,00
0,00
328.000,00
1.400,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 459 registros
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P
1
2
3
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.923.462,45
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
8608
16/01/2026
Restos A Pagar
32.690.186/0001-44
CONSTRUGIL DE MAMONAS LTDA
291,85
Visualizar OP
0002
01
8630
16/01/2026
Restos A Pagar
02.990.912/0001-83
ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA
10.912,00
Visualizar OP
0003
01
8152
16/01/2026
Restos A Pagar
30.983.523/0001-66
DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA
807,10
Visualizar OP
0004
01
8151
16/01/2026
Restos A Pagar
30.983.523/0001-66
DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA
627,50
Visualizar OP
0005
01
16/01/2026
Restos A Pagar
07.185.412/0001-92
MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
4.861,42
Visualizar OP
0006
01
16/01/2026
Restos A Pagar
07.185.412/0001-92
MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
3.060,00
Visualizar OP
0007
01
16/01/2026
Restos A Pagar
53.254.019/0001-20
BRAVO ENERGIA SOLAR LTDA
25.417,00
Visualizar OP
0008
01
8319
16/01/2026
Restos A Pagar
97.548.911/0001-90
MARCELO LUCAS GONCALVES SANTANA
275,00
Visualizar OP
0009
01
16/01/2026
Restos A Pagar
02.794.390/0001-44
AZIENDA SISTEMAS & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
3.700,00
Visualizar OP
0010
01
16/01/2026
Restos A Pagar
XXX.701.826-XX
JOANA PEREIRA FREITAS
1.040,00
Visualizar OP
1-10 de 568 registros
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Linhas por página
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.923.462,45
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0209
8515/2025
1001
27.426.183/0001-68 - SILVEIRA & SILVEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
02/01/2026
5.627,78
Visualizar OP
2
Outros
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0210
8516/2025
1001
28.257.705/0001-08 - CLINICA MEDICA SILVEIRA E FREITAS LTDA
02/01/2026
5.216,93
Visualizar OP
3
Outros
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0211
8512/2025
1001
15.293.093/0001-67 - HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS
02/01/2026
10.089,64
Visualizar OP
4
Outros
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0212
8513/2025
1001
55.507.025/0001-78 - VANESSA BARBOSA SOARES
02/01/2026
39.658,43
Visualizar OP
5
Outros
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0213
8514/2025
1001
22.880.218/0001-10 - MEDVIDA CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA
02/01/2026
33.097,63
Visualizar OP
6
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0439
0006/2026
1
00.000.000/0524-00 - Banco do Brasil S/A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
40,20
Visualizar OP
7
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0056
8618/2025
1001
30.983.523/0001-66 - DANIEL OLIVEIRA TEIXEIRA
05/01/2026
507,40
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0075
8224/2025
1001
40.467.778/0001-20 - ANDERSON MOREIRA 12234475619
05/01/2026
5.980,00
Visualizar OP
9
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0076
6779/2025
1001
47.888.974/0001-17 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA
05/01/2026
188,82
Visualizar OP
10
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0077
6882/2025
1001
47.888.974/0001-17 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA
05/01/2026
179,40
Visualizar OP
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Ano
Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Credor
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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